1. Creazione e invio delle richieste di pagamento
- Preparare e inviare richieste di pagamento (CMS-1500 o UB-04) alle compagnie assicurative.
- Garantire precisione nella codifica ICD-10, CPT e HCPCS per ridurre al minimo i rifiuti delle richieste.
- Inviare le richieste tramite portali dei pagatori o clearinghouse.
2. Registrazione dei pagamenti
- Registrare i pagamenti assicurativi, i pagamenti dei pazienti e le regolazioni con precisione.
- Riconciliare EOBs (Explanation of Benefits) e ERAs (Electronic Remittance Advice).
- Gestire pagamenti in eccesso, pagamenti insufficienti e crediti.
3. Verifica assicurativa
- Verificare l'idoneità e i benefici del paziente prima degli appuntamenti.
- Controllare copay, deducibili e limiti di copertura.
- Coordinare pre-autorizzazioni o approvazioni precedenti per le procedure.
4. Gestione dei rifiuti
- Identificare le ragioni dei rifiuti e delle negazioni delle richieste.
- Correggere gli errori e rispedire le richieste.
- Preparare ricorsi per contestare efficacemente le richieste negate.
5. Follow-up sui crediti (AR - Accounts Receivable)
- Lavorare sulle richieste in scadenza e contattare le assicurazioni.