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Rivedrò i rischi e i controlli del processo aziendale per la reportistica del comitato di audit
Manager contabilità finanza
Sono un Commercialista iscritto (ACA) con oltre 5 anni di esperienza, incluso un ruolo di leadership senior e una lunga permanenza in KPMG.
Porto competenze in gestione finanziaria, controlli interni...
Informazioni su questo servizio
Trasforma le debolezze del processo in azioni chiare per il management e per il tuo Audit Committee.
Mi chiamo Aqib, dottore commercialista (ACA, ICAP) con esperienza in risk consulting, revisioni di controllo interno e valutazioni dei processi aziendali.
Rivedo un intero processo concordato: ordine‑pagamento (Order-to-Cash), acquisti‑pagamenti (Procure-to-Pay), inventario, payroll, tesoreria o Record-to-Report.
A seconda del tuo pacchetto, ottieni:
- sintesi esecutiva e valutazioni di rischio prioritizzate
- lacune di controllo, cause principali e implicazioni aziendali
- raccomandazioni pratiche e piano di azione correttivo
- matrice di rischio e controllo
- walkthrough e test campione concordati
- presentazione al Audit Committee e una revisione di un SOP
La copertura base comprende la revisione del design di controllo basata su documenti. Standard aggiunge walkthrough e fino a 25 elementi di test su fino a 10 controlli. Premium aggiunge fino a 12 slide di presentazione e una revisione di un SOP fino a 10 pagine.
Ogni pacchetto copre una entità, una sede e un periodo di revisione. Le evidenze riguardanti le scoperte sono incluse e le risposte del management quando fornite.
Mandami un messaggio prima di ordinare per concordare i confini del processo, i documenti, i test e i deliverables.
Tipo di azienda:
Aziendale
•
Piccole e medie imprese
Settore:
Energia
•
Alimenti e bevande
•
Produzione e stoccaggio
FAQ
Traduzione automatica.
Ogni pacchetto copre un intero processo aziendale?
Sì. Ogni pacchetto copre un processo concordato, ad es. Order-to-Cash o Procure-to-Pay, per una entità, una sede e un periodo di revisione. Discutiamo i confini del processo prima di ordinare. Più processi o sedi richiedono un’offerta personalizzata.
Quali documenti e accessi ti servono?
Fornisci SOP esistenti, diagrammi di processo, limiti di approvazione, organigramma e registri di transazione rilevanti. Standard e Premium richiedono anche accesso ai responsabili di processo per walkthrough e prove a supporto dei test di controllo concordati.
Il tuo rapporto può essere presentato al Comitato di Audit?
Premium include una relazione esecutiva e fino a 12 slide di presentazione evidenziando le scoperte significative, valutazioni di rischio, implicazioni aziendali e azioni consigliate. Le risposte del management, i responsabili delle azioni e le date target sono inclusi dove forniti.
Quanti test di controllo sono inclusi?
Standard e Premium includono fino a 25 elementi di test in totale su fino a 10 controlli concordati. I test dipendono dalle evidenze disponibili e dal periodo di revisione concordato. Si tratta di lavoro basato su campioni; le scoperte identificano le procedure eseguite e eventuali limitazioni.
Sviluppi o migliori SOP?
Premium comprende la revisione di un SOP esistente fino a 10 pagine per il processo esaminato. Questo può riguardare responsabilità, approvazioni, controlli e registrazione. Un nuovo SOP, più procedure o un manuale di processo completo richiedono un’offerta personalizzata.
presenterai le scoperte in diretta?
Premium include una discussione delle scoperte all'interno delle sue tre ore di consulenza live. Se vuoi che partecipi a una riunione del Comitato di Audit, conferma data, durata e pubblico prima di ordinarlo così possiamo concordare disponibilità e scope.
