Eseguirò test di audit ITGC e creerò workpapers pronti per l'audit

Hai bisogno di workpapers ITGC pronti per l'esecuzione per conformità SOC 2, SOX 404, ISO 27001 o NIST?

Offro supporto pratico e documentazione per il testing di controllo generale IT (ITGC) e auditing di back-office. Utilizzando NIST SP 800-53, ISO 27001, COSO e PCAOB AS 2201, eseguo test di controllo e consegno workpapers Excel pronti per l'audit e report formali di risultati.

Cosa testo e consegno:

• Discrepanze negli accessi utente e ruoli: Log di onboarding e valutazione RBAC.
• Gestione degli accessi privilegiati (PAM): Vault amministrativi, MFA e account di servizio.
• Revisione di ricertificazione: Log di ricertificazione trimestrale e matrici di conflitto SoD.
• Gestione delle modifiche: Approvazioni di deployment, cambiamenti di emergenza e revisioni retrospettive.
• Report di risultati dell'audit: Classificazioni di gravità, analisi delle cause radice e step di remediation.

Sistemi testati: Active Directory, AWS IAM, SAP ECC, GitHub Enterprise.

Contattami prima di ordinare per confermare l'ambito!