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Revisionerò i controlli interni e preparerò la documentazione di audit
DS Consulting Integrità Finanziaria
Commercialista forense e professionista finanziario qualificato CIMA con oltre 10 anni di esperienza nell'aiutare le organizzazioni a rafforzare i controlli interni, ridurre il rischio finanziario e m...
Informazioni su questo servizio
Revisionerò i tuoi controlli interni e fornirò una documentazione chiara e pronta per l'audit per aiutarti a identificare i rischi, rafforzare la governance e migliorare la conformità e la prontezza all'audit.
Questo servizio è ideale per aziende che necessitano di una revisione strutturata e pratica dei controlli interni senza complessità inutili. Valuto la progettazione e l'efficacia dei controlli, identifico rischi e lacune chiave e consegno raccomandazioni chiare in linea con le aspettative di governance e audit.
La revisione può coprire processi finanziari e operativi come Procure-to-Pay (P2P), Order-to-Cash (O2C) e Record-to-Report (R2R). Il mio approccio si concentra sulla visibilità del rischio, sulla proprietà e sulla documentazione difendibile, supportando sia l'assicurazione interna che la preparazione all'audit esterno.
Lavoro seguendo principi allineati con COSO, ICFR e framework di controllo basati sul rischio, adattati alla dimensione e complessità della tua organizzazione. Riceverai output concisi e strutturati che evidenziano rischi chiave, lacune nei controlli e azioni di miglioramento prioritarie.
Questo servizio copre solo la valutazione e la documentazione e non include configurazione di sistemi o implementazione dei controlli.
Il mio portfolio
FAQ
Traduzione automatica.
Q: Per quale tipo di aziende è adatto questo servizio?
Questo servizio è adatto a organizzazioni di piccole e medie dimensioni, scale-up e aziende regolamentate che necessitano di controlli interni più forti, migliore visibilità dei rischi o documentazione pronta per l'audit.
Q: Implementi controlli o configuri sistemi?
No. Questo servizio si concentra sulla revisione, valutazione e documentazione dei controlli. La configurazione di sistemi e l'implementazione dei controlli sono fuori dal scope e possono essere gestiti dai tuoi team interni o IT.
Q: Quali processi possono essere revisionati?
Processi comuni includono Procure-to-Pay (P2P), Order-to-Cash (O2C), Record-to-Report (R2R) e altre aree finanziarie o operative. La portata viene confermata all'inizio del progetto.
Q: È adatto per ambienti di audit o SOX?
Sì. La revisione supporta la prontezza all'audit e le aspettative di governance, seguendo principi allineati con COSO e ICFR. Non sostituisce i test formali di audit regolamentare o esterno.
Q: Cosa riceverò alla fine del progetto?
Riceverai una documentazione chiara che evidenzia rischi chiave, lacune nei controlli, osservazioni e raccomandazioni pratiche, su misura per le dimensioni e la complessità della tua organizzazione.
Q: Le mie informazioni resteranno riservate?
Sì. Tutte le informazioni condivise sono trattate come riservate. Nessun dato del cliente viene riutilizzato o divulgato, e tutto il materiale di esempio è anonymizzato.
Q: È possibile ampliare o personalizzare la portata?
Sì. Processi aggiuntivi, aree o analisi più approfondite possono essere aggiunti tramite extra gig o un'offerta personalizzata.
